基础设施和工作环境控制程序

1、目的
确定并提供和维护为实现服务的符合性所需要的设施，确定并管理为实现服务符合性所需的工作环境中的各种因素。
2、范围
适用于为实现服务符合性所需的设施的控制；对工作环境中人和物的因素进行控制。
3、引用标准
GB/T19001-20086.3基础设施6.4工作环境
4、职责
4.1管理处负责对实现服务符合性所需的设施进行控制。
4.2绿化班、保洁班、保安队、维修班等作业组分别在各自的业务范围内对实现服务符合性所需的工作环境进行控制。
5、控制程序
5.1基础设施的确定
公司为实现服务符合性活动所需的基础设施包括：工作场所（办公场所、健身娱乐场所、机房等）、服务设施（包括软件和硬件，如计算机管理网络、通讯设施、水、电、气供应、电梯系统、供暖系统、道路及排污管线等）、支持性设备和工具（如维修用的设备和工具、车辆等）。
5.2根据建设部《全国优秀管理住宅小区标准》和部门实际情况对于各类服务设施的管理应做到：
a、各类设施图纸、档案资料齐全，管理良好；
b、设施运行正常，有正常的保养、检修制度；
c、运行人员严格按照操作规程执行；
d、电梯按规定时间运行；
e、居民生活用水、高压水泵、水池、水箱有严格的管理措施。二次供水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康合格证齐全；
f、消防系统设备完好，可随时启用；
g、锅炉供暖、煤气、燃气、中央空调等运行正常。
5.3设施的提供
5.3.1设施的接管、验收在接管物业设施时，由物业验收接管领导小组的工程人员负责按设施使用说明书和相关资料对接管的设施进行验收。达不到要求者，应通知有关单位限期整改。设施接管的相关资料由管理处复核存档。
5.3.2设施的采购
管理处根据使用部门的要求及公司发展的需要，填写“设备配置申请单”，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报总经理批准后实施采购。
5.3.3采购设施的验收、安装
采购的设备设施，由管理处验收，并在“设备进场开箱验收单”上签字，记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容；确认满足要求后，管理处监督安装调试。验收不合格的设施，采购部门负责与供方协商解决，并在“设备进场开箱验收单”上记录处理。
5.3.4设施的登记建帐
a、验收合格的设施由管理处进行编号，在“设备登记台帐”上登记，并建立设施档案，并将档案目录报综合管理部备案。
b、按照规定悬挂设施标识卡。
5.4设备设施的使用、保养和维修
a、根据需要，管理处负责组织编写设备设施使用、保养和维修规范，由管理者代表审核，总经理批准，发放给使用部门。对国家有规定的特殊工种，操作人员持有相应的国家授权管理机构颁发的上岗证方可上岗；
b、服务设施的运行，由使用部门按照操作规程进行操作，并由操作者按规定填写相关的运行记录；
c、设备设施日常维修保养，由维修班执行，管理处经理监督检查执行情况。管理处每季度汇总，整理入档并作为制定年度检修计划的依据；
d、设备设施大中修，应在年初或需要时，由管理处提报“设备检修计划”报公司，由管理者代表审核，上报总经理批准后由管理处实施，验证合格后交付使用部门；
e、日常运行中使用部门无法排除的故障，由部门联系外部维修，金额较大的，可提报公司列入大中修范畴，程序按大中修程序执行。检修中的设施应挂红色检修牌，检修好的设施，应由使用部门负责人填写“维修设备验收单”，验收后方可使用。管理处应将检修情况记录在相应的“设备档案”中。需外部维修的设施，可根据情况，参照《采购控制程序》中对供方评定的一些规定；
f、现场使用的设施应有统一的编号，以便于维护保养；
g、对工作场所的管理由在该场所工作的相关部门管理，确保适宜的工作条件。
5.5设施的报废
a、对无法修复或无使用价值的设施，由各使用部门填写“设施报废单”，报总经理审批后报废，在“设备登记台账”中注明情况，并将相关报废资料目录报综合管理部备案。
b、报废的设施应挂黑色报废牌。
5.6工作环境
绿化班、保洁班、保安队等作业组根据各自的业务范围确定并管理为实现服务符合性所需的工作和生活环境中人和物的因素，根据服务作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创建良好的工作环境，包括：
a、配置适用的办公用房并根据服务需要适当装修，树立良好的企业形象；
b、配置必要的空调、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全；
c、为业主/住户提供清洁、优美的生活环境。