控制计划管理规定

控制计划管理规定是非常严格的，规定的制定是为了更好的处理可能发生的事情，每个细节之间的差异都可能带来不可预估的影响。建筑网小编就控制计划管理规定为大家介绍一下。

1、目的：通过控制计划的制定、实施、管理，确保制造过程处于受控状态，生产出符合顾客要求的产品。

2、适用范围：适用于公司内部和面向顾客样件制作、小批量和批量生产，也可用于其他顾客的产品。

3、职责：

品质部门是控制计划的归口管理部门，负责组织多功能小组编制控制计划，其他各部门配合品质部门执行。

4、工作程序4.1制定控制计划的信息来源：①工艺流程图；②设计/过程失效模式及后果分析；③特殊特性；④从相似零件得到的经验；⑤负责人员对过程的了解；⑥设计评审；⑦优化方法；4.2新产品开发过程中根据APQP进度计划要求，成立控制计划核心小组，由小组制定样件、小批量试制和批量生产的控制计划，已批量生产的产品按用户和公司的要求制定批量生产控制计划。

4.3控制计划采用ISO/TS16949:2009标准规定格式，见《控制计划》标准格式。

（如用户有其他书面规定格式则根据用户要求执行）4.4控制计划栏目说明：

4.4.1样件、试生产、批量生产表示适当的分类，在相应名称前方框内打“√”表示控制计划的阶段（如此阶段为生产控制计划则在“生产”前方框内打“√”：①样件：在试制过程中，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。②试生产：在样件试制后试生产，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。③批量生产：在正式生产中，产品 

/过程特性、过程控制、试验和测量系统的全面文件化描述。

4.4.2控制计划的编号填写控制计划编号，记录顺序号编号方法见《技术文件管理办法》4.4.3零件编号/最新更改等级填写被控制产品的零件编号。适用时，填入源于图样规范的最近工程更改等级和/或发布日期。

4.4.4零件名称/描述填写被控制产品的名称及相关说明。

4.4.5供方/工厂填写公司名称。

4.4.6供方代码如顾客指定公司识别号时，则填写该识别代号。

4.4.7主要联系人/电话话。

4.4.8核心小组人员填入负责制定控制计划最终版本的人员的姓名。

4.4.9供方/工厂批准/日期由技术部经理批准。

4.4.10日期（编制）4.4.11日期（修订）填入首次编制控制计划的日期。

填入最近修订控制计划的日期。

填写负责控制计划的主要联系人姓名及电4.4.12顾客工程批准/日期如必要时，获取负责的工程批准。

4.4.13顾客质量批准/日期如必要时，获取顾客代表批准。

4.4.14其它批准顾客以外的批准。

4.4.15零件/过程编号通常参照过程流程图编号。

如果有多零件编号存在（组件），那么应相应地列出单个零件编号和它们的过程编号。

4.4.16过程名称/操作描述参照过程流程图中的过程/操作名称。

4.4.17机器、装置、夹具、工装过程需用的加工装备，如制造用的机器、装置、夹具或其它工具。

4.4.18编号必要时，填入如（但不限于）过程流程图FMEA和草图相互参照用的特性编号。

4.4.19产品特性为在图样或其它主要工程信息中所描述的部件、零件或总成的特点或性能。

核心小组应从所有来源中识别组成产品重要特性的产品特殊特性，所有的特殊特性都应列在控制计划中。

4.4.20过程特性是与被识别产品特性具有因果关系的过程变量。核发小组应识别和控制其过程特性变差以最大限度减少产品变差。

4.4.21产品/过程规范/公差4.4.22评价/测量方法试验装置。

4.4.23样本容量/频率填入抽样频率和样本数量。

4.4.24控制方法对操作怎样进行控制的简要描述，如控制图、检验记录、防错等。

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